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政协恩施市委员会2016年部门预算

时间:2016-05-03 10:45:48信息来源:阅读:

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

  中国人民政治协商会议湖北省恩施市委员会,简称政协恩施市委员会,属恩施市党政机关,主要职责:政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

  (二)内设机构

  www.w66.com机关下设办公室、5个专门委员会共7个内设机构,现有在职干部职工36人,离休人员2人,退休人员37人。

  二、2016年主要工作任务

  按照2016年政协工作要点的安排,本年度内主要安排以下工作:与组织部联合举办一期委员培训班;开展协商建言工作围绕市委、市政府"抓试点引领,推动精准扶贫""抓产业发展,助推转型升级""抓城乡统筹,提升建管水平""抓改革开放,借力借势发展""抓民生保障,改善群众生活"五项重要工作部署积极组织协商建言;组织调研视察工作,重点围绕"开放活州"战略,"十三五"规划、建设全国先进自治州和精准扶贫、六城同创等综合性、全局性、前瞻性问题确定新课题,深入开展调查研究;加强民主监督、参与中心工作,认真做好换届工作;编辑出版恩施文史第29辑-《恩施名城》、第30辑-《政协六十五周年》两本书;开展"提案追踪"集中采访宣传活动,展示市政协八届委员会工作成果和委员风采;加强机关建设。

  三、2016年部门预算编制情况及说明

  (一)市政协机关预算收入全部为一般预算拨款,总计851万元。

  (二)市政协机关2016年支出预算总额为851万元,其中:基本支出711万元,比上年增加63万元,增长9.7%(主要是2016年人员变动),项目支出140万元,比上年增加16万元,增长率12.9%(主要是2016年政协换届)。

  四、2016年部门预算表

政协恩施市委员会2016年收支预算总表
单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

851

行政运行

434

事业收入

 

未归口管理的离退休费

277

 

 

一般行政管理事务

140

 

 

其中:政协事务

65

 

 

:政协委员教育培训

10

 

 

:政协委员、各专委会调研视察经费

10

 

 

:政协换届经费

50

 

 

:预备项目经费

5

本年收入合计

851

本年支出合计

851

上年结转

 

结转下年

 

收收入总计

851

支出总计

851

政协机关2016年财政拨款支出预算表
单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其  中

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

合  计

851

330

84

297

140

2010201

行政运行

414

330

84

 

 

2080504

未归口管理的离退休费

265

 

 

265

 

2210201

住房公积金

4

 

 

4

 

2100501

行政单位医疗保险

28

 

 

28

 

2010202

一般行政管理事务

140

 

 

 

140

政协机关2016年财政拨款安排“三公”经费预算表
单位:万元

项  目

预算数

合  计

37.5

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

16.5

3.公务用车费

21

其中:公务用车运行维护费

21

   公务用车购置费

 


  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:按省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

  (三)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。包括机关一般工作经费、委员培训费、党建工作经费及文史资料编辑出版费等;

  (四)政协委员、各专委会调研视察经费:反映政协委员开展各类调研、视察的支出。主要包括常委、各联络组学习考察费,政协委员、各专委会视察调研经费,各专委会工作经费,政协委员活动经费等。

  (五)政协委员教育培训经费:对政协委员履职,提升素质进行相关教育培训经费。

  (五)"三公"经费:包括因公出国(境)费、公务接待和公务用车购置及运行费。

  (六)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (七)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (八)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  政协恩施市委员会办公室

  2016年2月22日